Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 9.988.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.988.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26642
Monto Contrato
₲ 23.731.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.566.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.566.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213052
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia