Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 27.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70578
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1915
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-30815
Monto Contrato
₲ 27.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.304.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.304.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia