Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 3.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Roni Esequiel Meza Enciso
RUC
3779421-3
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20422
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura