Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 3.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
07-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Roni Esequiel Meza Enciso
RUC
3779421-3
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20422
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura