Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 25.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95678
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
1928
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-33545
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.535.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia