Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 5.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27557
Monto Contrato
₲ 19.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia