Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026615
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20901
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.595.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.595.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206605
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencia medica
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia