Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34720
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
89375
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-22860
Monto Contrato
₲ 910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216933
Nombre de la Licitación
Adquisicion de mobiliario para biblioteca
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado