Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 29.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
1923-1924
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-32315
Monto Contrato
₲ 29.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.139.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.139.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS MOVILES Y SILLAS CON PUPITRE
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia