Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21009
Monto Contrato
₲ 33.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.181.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.181.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207372
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET EN FILIALES DEL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias