Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 778.842
Nro. Solicitud de Transferencia
17352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.842
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20421
Monto Contrato
₲ 107.744.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.979.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.979.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205027
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura