Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Monto de la Factura
₲ 20.144.002
Nro. Solicitud de Transferencia
82958
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.144.002
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20421
Monto Contrato
₲ 107.744.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.979.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.979.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205027
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura