Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 4.245.320
Nro. Solicitud de Transferencia
95788
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.245.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34321
Monto Contrato
₲ 8.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.037.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223621
Nombre de la Licitación
Compra de Tintas y Tonner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura