Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014020
Monto de la Factura
₲ 14.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69630
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.444.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-24083
Monto Contrato
₲ 14.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.098.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.098.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción