Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58831
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
1919
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28416
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educacionales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura