Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 45.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONINA ESPINOLA
RUC
651798-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28647
Monto Contrato
₲ 61.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.403.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.403.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria