Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013259
Monto de la Factura
₲ 39.999.650
Nro. Solicitud de Transferencia
27340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.999.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
02-2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-22344
Monto Contrato
₲ 67.829.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.042.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.042.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia