Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144520
Monto de la Factura
₲ 34.285.550
Nro. Solicitud de Transferencia
83910
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.285.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
1895/1902
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29150
Monto Contrato
₲ 34.285.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.604.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.604.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia