Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002188
Monto de la Factura
₲ 6.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
1915
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28420
Monto Contrato
₲ 6.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.090.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.090.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educacionales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura