Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58816
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
1917
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28418
Monto Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educacionales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura