Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
92-2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36784
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.710.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216194
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS, CORTINAS Y PIZARRAS.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria