Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 26.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45333
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
04-01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23925
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.381.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.381.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud