Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 16.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82957
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.072.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29724
Monto Contrato
₲ 30.860.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.453.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.453.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura