Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045287
Monto de la Factura
₲ 34.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1904 / 1905
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29226
Monto Contrato
₲ 34.987.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.272.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.272.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia