Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015359
Monto de la Factura
₲ 20.359.360
Nro. Solicitud de Transferencia
114731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.359.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41013
Monto Contrato
₲ 20.359.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.361.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.361.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas