Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006327
Monto de la Factura
₲ 32.427.912
Nro. Solicitud de Transferencia
58498
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.427.912
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28982
Monto Contrato
₲ 66.913.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.298.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.298.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria