Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053761
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
11.770
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21064
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.263.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.263.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206607
Nombre de la Licitación
Poliza de seguro de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia