Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001849
Monto de la Factura
₲ 105.672.625
Nro. Solicitud de Transferencia
95680
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.672.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAN PIZZO PARAGUAY SRL
RUC
80025993-9
Número de Contrato
1919-1920-1921-1922
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-32484
Monto Contrato
₲ 105.672.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.492.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.492.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA SALA DE RADIO Y TV
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia