Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 70.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71137
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.862.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
1932
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29707
Monto Contrato
₲ 87.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.388.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.388.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211089
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura