Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 1.259.460
Nro. Solicitud de Transferencia
83903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARBARA ROSALINA OCAMPO RUIZ DIAZ
RUC
1901420-1
Número de Contrato
1906
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29224
Monto Contrato
₲ 7.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.197.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia