Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 43.937.620
Nro. Solicitud de Transferencia
97933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.937.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35425
Monto Contrato
₲ 67.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.783.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.783.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223720
Nombre de la Licitación
INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL LABORATORIO DE METAL MECANICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria