Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005801
Monto de la Factura
₲ 2.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93264
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34137
Monto Contrato
₲ 2.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.686.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.686.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria