Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011133
Monto de la Factura
₲ 7.682.640
Nro. Solicitud de Transferencia
8591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
07-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.682.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20491
Monto Contrato
₲ 69.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.074.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.074.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204999
Nombre de la Licitación
Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura