Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017705
Monto de la Factura
₲ 29.639.970
Nro. Solicitud de Transferencia
17236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.639.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPI MAS SRL
RUC
80005392-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20862
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.146.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.826.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206338
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales