Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006671
Monto de la Factura
₲ 104.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127612
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.770.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-42127
Monto Contrato
₲ 104.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.770.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.770.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vehículo FLEX para uso institucional
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica