Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 6.553.324
Nro. Solicitud de Transferencia
59585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.553.324
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
1891 - 1893 - 1894
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27205
Monto Contrato
₲ 49.278.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.232.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.232.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia