Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 6.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29053
Monto Contrato
₲ 13.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.221.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.221.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia