Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58611
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21226
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.703.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales