Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95742
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28156
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia