Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149626
Monto de la Factura
₲ 18.571.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.571.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
89427 al 89433
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25651
Monto Contrato
₲ 18.571.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.660.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.660.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS VERTICALES PARA EL CNC DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado