Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005325
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
029/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20440
Monto Contrato
₲ 19.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.533.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.533.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205021
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura