Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LIBRADO VALLEJOS
RUC
1922027-8
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29662
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213051
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia