Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 7.977.839
Nro. Solicitud de Transferencia
111268
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.977.839
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25584
Monto Contrato
₲ 56.525.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.586.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.586.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211443
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficinas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura