Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000728
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101960
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL
RUC
80019836-0
Número de Contrato
89598 al 89599
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-33907
Monto Contrato
₲ 7.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado