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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 9.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.070.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-24946
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213044
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia