Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 7.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.938.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA
RUC
1261152-2
Número de Contrato
1448-1949-1950
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-38593
Monto Contrato
₲ 7.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.548.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia