Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54663
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
89482 al 89483
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29187
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216668
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparatos telefonicos.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado