Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 9.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58822
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
1894
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26704
Monto Contrato
₲ 26.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.176.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.176.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura