Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012766
Monto de la Factura
₲ 7.708.460
Nro. Solicitud de Transferencia
58927
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.708.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
922
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-29330
Monto Contrato
₲ 7.708.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.330.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.330.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Carrito para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil