Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014593
Monto de la Factura
₲ 4.911.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.911.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
3793
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39350
Monto Contrato
₲ 4.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224876
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aparatos Telefonicos, Walkies y Equipos de Audio
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales